布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利(lì)润双双实现(xiàn)正增长(zhǎng)，且增幅(fú)均超过(guò)30%。4月25日晚，财通证券披(pī)露了一份堪称亮丽的2023年度报告。

数据(jù)显示，2023年度，财通证券实现营业收入65.17亿元，同比增长35.03%；归属于上市公司股东的净利润22.52亿元；加权(quán)平均(jūn)净资产收益率6.67%，较2022年增(zēng)加1.71个百分点。

同花顺iFinD显示，截(jié)至4月25日，在已经披露年报数据的40家(jiā)上市券商中（含控股券商公司，下同），15家券商的归母净利润超(chāo)过20亿元，其中，营收、净(jìng)利双双正增(zēng)长的仅6家，为申万宏源（000166.SZ）、财通证(zhèng)券、华泰证券(quàn)（601688.SH）、招商证券(quàn)（600999.SH）、国信证(zhèng)券（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其余9家中，6家营收、净利双双负增长，另外1家(jiā)“增收不增利”，2家(jiā)“增利不增收”。

财通证券以22.52亿元的归母净利润跻身其中，并以(yǐ)48.43%的归母净利(lì)润增速，在这15家券商中排到了(le)第二。仔细翻看其年报，一个明显的(de)感觉是：2023年，财通(tōng)证券驱动投行、投资、财富三大业务板块，进一步整合优化公司优势资源，目(mù)前“三驾马车”已全面起势，业务布局更趋合理，跨周(zhōu)期(qī)发展、可持续(xù)增长效应进一(yī)步显现。

投行业务：精细深耕再发力

2023年，由于IPO放缓，券业投行业务“受阻”明显。数(shù)据显示，按照上市日期(qī)口径统计，2023年A股市场IPO、增发(fā)和配股等多种方式(shì)的全口径股权融资(zī)事(shì)件(jiàn)共818起，较2022年同比下(xià)降(jiàng)近17%，合计募集金额1.13万亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降32.80%。

在这样(yàng)的大环境下，财(cái)通证(zhèng)券把打(dǎ)造一流现代(dài)投(tóu)资(zī)银行作为“一(yī)号工程”，立足浙江区(qū)位优势和公司资源布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读禀赋(fù)，做(zuò)精做细，投(tóu)早投新(xīn)投小，投行业务(wù)实现收入(rù)7.63亿元，同比增长达77.04%，股权、债券业务双丰收。其(qí)中(zhōng)，股权方面(miàn)，成功保荐并上市(shì)的IPO项目6单，其(qí)中5单为(wèi)浙江(jiāng)省内企业，在浙江省内保荐IPO企业上市数量及排(pái)名创新(xīn)高，居省(shěng)内市场第一；全国IPO辅导企业家数33家，其(qí)中，浙江省内IPO辅导(dǎo)企业家数26家(jiā)，省内排名第一(yī)。债(zhài)券方(fāng)面，全口径债券承销规模(mó)达1233.79亿元，历史性突破千(qiān)亿大关，同比增长(zhǎng)79.17%。

这一年，财(cái)通证券(quàn)做“浙商浙企自己家(jiā)的券商(shāng)”角色也愈加丰满。截至2023年末，财通证券已与浙江省(shěng)内(nèi)10个地市及51个县区级政府建立战略合作；开展(zhǎn)走进(jìn)浙江商会、走进浙商浙企系列活(huó)动，覆(fù)盖浙商浙企超3000家。

投资业务：精准有(yǒu)效创特色

当(dāng)前(qián)，战略新兴产业和新质生产力持续成为股权投资热(rè)点。

财(cái)通证券通过全资子公(gōng)司财通创新(xīn)开展(zhǎn)另类投资业务。围绕浙江省“315”创新(xīn)体系建设(shè)工程、“415X”先进制造(zào)业(yè)集群培育工(gōng)程，布局智能(néng)制造、信息(xī)技术和健康医疗三大科创高地，推动(dòng)“科技-资本-产业”良性(xìng)循环。2023年(nián)，财通创(chuàng)新完成投资项目11个，认缴投(tóu)资金额合计5.11亿元。截(jié)至2023年底(dǐ)，累计(jì)投资股权投资项目58个，认缴投资金额合计51.04亿元，累计已(yǐ)实现8家被投企业IPO上(shàng)市。

而从(cóng)私募股权投资基金业务来看，2023年，在全(quán)面注册制背景下，资本市场服务科(kē)技创(chuàng)新的作用进一步被强化。

财通证券旗下的全资子公司财通资本，聚(jù)焦聚力以母基金为引领、股权(quán)投资基金和政府产业基金双轮驱动战略定位，重点围绕新兴科(kē)技、先进制造(zào)、智能汽(qì)车与新能(néng)源、新材料与新一代信息技术、生命大(dà)健康五大(dà)板块进行投资(zī)布局，呈现出良好的发展态势(shì)。2023年底实缴(jiǎo)规模提升至券商私募(mù)子第16位；目前管理及服务的(de)政府产业(yè)基金规(guī)模达522.5亿元，同比(bǐ)增长31%，协(xié)助省内(nèi)引入一批重(zhòng)大项目；在管私募股权基金37只，实缴规模达108亿元，同比增(zēng)长153%，成功备案40亿元杭州(zhōu)城西科(kē)创制造(zào)业母基金及80亿元股权(quán)投资(zī)基金(jīn)，实现管理费收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长121%。新增股权投资金额55亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)190%。已(yǐ)实(shí)现7家被投企业IPO上市，累计投资企业超(chāo)过60家，累计(jì)投资(zī)规模超过100亿元。

财富业务：转型(xíng)提速稳能力

2023年呈现先涨后跌的结构性行情。Wind、中证协的统计(jì)数据显示，证券公司全年代(dài)理买卖证券业务净收入（含席(xí)位租赁）为(wèi)984.37亿元，同比下降12.95%；实现(xiàn)代理销(xiāo)售金融(róng)产品净收入142.11亿元，同比下降8.24%。

财通证券财富业务转型(xíng)却(què)取得(dé)了一定的成效。通(tōng)过深入推进分(fēn)公司综合(hé)化(huà)改(gǎi)革和业务机构化转型，以客户为中心，延伸服务链条，2023年，财通证券客户数突破326万户，较上年末增长14%；客户资产总规(guī)模(mó)7795亿元，机构(gòu)客户数(shù)量(liàng)与资产规模取得较(jiào)快增长。

值得一提的是，财通证券同时(shí)还加大“固收+”产品与共富类产品的设计落地和推广(guǎng)，共富类产(chǎn)品销(xiāo)售量同比提(tí)升近80%。

与此同时，财(cái)通证券两融业务规模在2023年度达到189.12亿元(yuán)，较(jiào)年初增长(zhǎng)20.5%；自有资金股票质(zhì)押规(guī)模37.94亿元，较年(nián)初(chū)增(zēng)长33.50%；信(xìn)用业务实现收入5.95亿元，同比增长8.87%。

财通研究所在2023年的(de)表现也可圈可点(diǎn)。一方面，其对内研究服务支持进一步增强；另(lìng)一方面，研究所的发(fā)展带来了(le)公司(sī)公募基金分仓(cāng)佣金的大幅增长。研究所业务收入同(tóng)比增长7.5倍，服务机构家数同比增长(zhǎng)超50%，研(yán)究(jiū)行业(yè)覆盖率达80%。

此外，财通证券子公司财通(tōng)资管也继续走出一条稳(wěn)中有进的布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读发展(zhǎn)曲线。2023年，证(zhèng)券行业资(zī)产管理业务(wù)规模8.83万(wàn)亿(yì)元，同比下降9%。但财通资管截至2023年底的管理规模达(dá)2765亿元(yuán)，同比增长12%，其中非货(huò)币基金公募管理规模981亿元，同比增长13%。

而财(cái)通证券(quàn)重要(yào)的参股公司(sī)永安(ān)期货，不仅凭借衢(qú)州生猪“保险+期货”项目入选2023年中期协(xié)“保险+期货”案例，还实现产业客户开(kāi)户同比增长(zhǎng)22.3%，新增(zēng)7个(gè)品种的(de)做市资(zī)格，其国际(jì)业务板块也紧抓美元加息机遇，创新开拓(tuò)跨境收益互换业务。

三个“逆市增长”密(mì)码

在行业整体不景气的2023年，财通证券却实现了稳(wěn)步增长(zhǎng)，且旗下业务板块大多均衡发展。这串“逆市增长”密码是什么呢？

在财通证(zhèng)券董(dǒng)事长章启诚看来，第一(yī)个增长密码是(shì)明晰的战略定位，即在扎根浙江的基础上，主动融入长三角发展一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈和(hé)海南自贸港等重大战略，上海、重(zhòng)庆、北京、深圳、海南等五大业务总部的建设都(dōu)在(zài)有序推进(jìn)中(zhōng)，这给财通的发展预留下了空间。

第二个增长密码(mǎ)，是(shì)财(cái)通(tōng)证券坚守 “金为实(shí)服务”初心，推动投融资端平衡发展、良性循环，这为财通的发展把稳了方向。

“第三个增(zēng)长密码，是来自于优(yōu)化业务结构布局(jú)，这为我们实现跨周期均衡发(fā)展夯实(shí)了基础。”章启诚强调，财通证券将持续通过“投资+投行+财富(fù)”三驾马(mǎ)车的(de)联动机制，加强资源共享和业务联动，更好落实“以投资者为本(běn)”理念，深耕浙江经济和浙江人经济，助力浙(zhè)江“地瓜经(jīng)济(jì)”藤茂根深。(CIS)

校对：陶谦(qiān)

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